Gestione degli acquisti

OpenSuite Erp ti aiuta a snellire e controllare tutte le operazioni generate dal processo degli acquisti: dall'ordine di acquisto al pagamento fornitore.

Il management può definire alcune regole di controllo e autorizzazione per una completa e puntuale supervisione degli acquisti. Tramite l'impostazione del Workflow puoi definire dei vincoli da applicare alle transazioni di acquisto fornitori, richiedendo un processo di autorizzazione per gli ordini che superano un certo valore. Il responsabile acquisti può snellire il proprio lavoro grazie alle funzionalità di controllo automatico degli ordini fornitori (triangolazione tra ordine fornitore, merce ricevuta, addebiti in fattura). Controllare lo storico dei prezzi applicati dai diversi fornitori per un determinato prodotto, creare l'ordine al fornitore per generare in automatico la ricezione merce e quindi la fattura fornitore.

Il responsabile del magazzino può contare sulla creazione automatica delle entrate merci generate dall'ufficio acquisti, velocizzando le operazioni di controllo della merce in arrivo e della relativa allocazione nel magazzino fisico. La contabilità fornitori può verificare tutto il flusso di gestione dell'acquisto fino alla generazione automatica della fattura di acquisto per la relativa contabilizzazione e pagamento. Con le funzionalità di controllo dello scadenzario fornitori, la contabilità può pianificare e gestire puntualmente le risorse finanziarie dell'azienda.

• Gestione delle anagrafiche fornitori (Business Partner)
• Creazione degli ordini fornitori (materiali e servizi)
• Ricezione merci
• Abbinamento fattura a ordine di acquisto e contabilizzazione
• Controllo pagamenti fornitori

 Gestione delle anagrafiche fornitori

• Imposta il gruppo fornitori e i legami al piano dei conti
• Carica i dati anagrafici del fornitore
• Imposta i termini di pagamento ed eventuali listini di acquisto

 Creazione degli ordini fornitori (materiali e servizi)

Ordini di materiali

• Carica un nuovo ordine di acquisto di materiali
• Seleziona il fornitore o codifica una nuova anagrafica
• Scegli l'articolo o codificane uno di nuovo
• Imposta i termini di pagamento, i prezzi e le quantità 
• Invia direttamente dal sistema la mail con l'ordine al fornitore

Ordini di servizi

• Crea un nuovo ordine per acquisto di servizi
• Segli il fornitore del servizio o crea una nuova anagrafica
• Scegli o codifica il nuovo servizio
• Invia l'ordine al fornitore del servizio
• Genera la fattura da fornitore
• Registra la fattura ed esegui il pagamento

 Ricezione merci

• Genera l'entrata merci dall'ordine fornitore
• Controlla la congruenza delle quantità consegnate rispetto all'ordine
• Veriifica e codifica nel sistema CRM eventuli problemi di consegna

 Abbinamento fattura a ordine di acquisto e contabilizzazione

• Esegui gli abbinamenti tra fattura di acquisto-entrata merci-ordine fornitore
• Controlla e contabilizza automaticamente le fatture di acquistto

 Controllo pagamenti fornitori

• Analizza lo scadenzario pagamenti fornitori
• Autorizza il pagamento delle fatture fornitore